发布日期：2021-10-12  阅读次数：

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担海曙区及整个宁波市的中医药推广及疾病诊治工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，宁波市海曙区中医医院部门决算包括：单位本级决算

“海曙区中医医院部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

海曙区中医医院从预算单位构成看，本单位内设：办公室、临床科室、财务科、总务科、医技科室、医辅科室等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明（决算差额报表单位请在内容中注明，本单位为浙江省宁波市二级单位，本决算仅反映海曙区财政拨款部分，全口径报表在局级决算中反映）

2020年度收入总计11,734.86万元，支出总计11,734.86万元,与2019年度相比，各增加3,006.35万元，增长/下降34.44%。主要原因是1、2020年政府基金基建专项拨款收入6000万元，2019年为2000万元，增加4000万元；2、事业收入因受疫情影响比2019年减少1212.01万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,734.86万元；包括财政拨款收入6,819.05万元（其中，一般公共预算819.05万元，政府性基金预算6,000.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计58.11%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,773.35万元，占收入合计40.68%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入142.46万元，占收入合计1.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,434.36万元，其中基本支出4,825.30万元，占42.20%；项目支出6,609.05万元，占57.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,819.05万元，支出总计6,819.05万元，与2019年相比，各增加4,218.36万元，增长162.20%。主要原因是；1、2020年政府基金基建专项拨款收入6000万元，比2019年的2000万元，增加4000万元；2、公立医院拨款增加201.63万元

财政拨款支出年初预算数800万元，完成年初预算的852.38%，主要原因是增加了政府基金的基建专项拨款6000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出819.05万元，占本年支出合计的7.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.36万元，增长36.35%。主要原因是：增加公立医院补助201.63万元和中医药补助17万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出819.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出819.05万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为819.05万元,完成年初预算的102.38%，主要原因是调增中医药补助19.05万元。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为466.63万元，支出决算为466.63万元，完成年初预算的100%数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为123.42万元，支出决算为123.42万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为209.95万元，支出决算为229万元，完成年初预算的109.07%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.00万元，其中：：

人员经费210.00万元，主要包括：在编职工的人员五金补助

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,000.00万元，占本年支出合计的52.47%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,000.00万元，增长200.00%。主要原因是：医院迁建项目的进度拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6,000.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6,000.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是医院迁扩建项目进度拨款。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行十点项目收益专项债券（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因当年新增债券项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

（九）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；比2019年度增加（减少）0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额42.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.23万元。授予中小企业合同金额42.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。

“本年无部门整体支出绩效评价”。

2.单位自评结果

无   

3.部门评价结果

无

说明：单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁波市海曙区中医医院公开表.xls